我司今年一年都未生产销售产品了，为了将应付账款给平账，起初做成本的时候没有做暂估，于今年7月进项发票到，该怎么处理
2026-07-30
你好，之前应付账款是因为什么原因挂账呢？
2019-10-12
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回答：是付货款给供应商
2019-10-12追问：你好，那需要把这个货款支付了才可以平账的 与有没有暂估没有关系的 今年的进项发票是与之前应付账款挂账有关系？
2019-10-12回答：付款是2018年付的货款，2019年7月收到发票，由于我今年一年都未生产销售，当我发票收到时原材料入了账，现在原材料账目变多
2019-10-12追问：你好，你2018年付款是这样做分录吗：借；应付账款，贷；银行存款 现在收到发票是之前付款给对方，对方给你开具的发票吗？
2019-10-12回答：这个有点解释不通，你都没生产了，还有原材料入账。
2019-10-12追问：你好，没有生产也有可能有原材料入账的 今年7月进项发票到，这个发票到了，说明你单位有向对方采购材料的
2019-10-12回答：那是不是表示我成本做得不对，当时没有计提暂
2019-10-12回答：估
2019-10-12追问：你好，是之前确实有材料购进没有取得发票，而你没有做暂估入库分录吗？
2019-10-12回答：是的确实有材料购进
2019-10-12回答：因为之前会计辅料不做暂估入库
2019-10-12追问：你好，有购进材料，只是没有取得发票，那就需要做暂估入库处理，之后取得发票冲销暂估入库，然后根据发票做材料购进分录才是的
2019-10-12回答：这个怎么做，设及到2018年的账，老师能讲明白点吗？
2019-10-12追问：你好 暂估入库 借；原材料 ， 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；原材料 根据发票入账 借；原材料 ， 应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目
2019-10-12回答：要不要调整以前年度损益
2019-10-12追问：你好，这个不涉及到损益科目，不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2019-10-12回答：那这个税务会查吗？我担心会问我你今年没生产了，怎么还要购进原料
2019-10-12追问：你好，是有可能会查的
2019-10-12回答：老师有避免的方案吗？
2019-10-12追问：你好，既然没有生产了，那你单位实际情况有向对方购买材料吗？
2019-10-12