老师我们单位都是先计提社保，下月支付怎么做分录，具体的数字能说一下嘛？
2025-12-31
你好，计提：（企业缴纳部分） 借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用（看员工是什么部门的）1000 贷：应付职工薪酬--社会保险1000 缴纳： 借：应付职工薪酬--社会保险 （这是公司部分）1000 其他应收款----代垫职工社会保险（这是个人部分）250 贷：银行存款/库存现金1250
2019-08-09
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回答：分录会写，就是金额不会写
2019-08-09追问：你好，可以参照上面分录来做
2019-08-09