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工地各班组借款会计分录怎么写

2026-01-21

借其他应收款贷银行存款

2019-08-19
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答疑老师

回答：各班组最终结算费用时，和前面的会计分录怎样衔接，分录如何写

2019-08-19
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答疑老师

回答：老师，在吗？谢谢

2019-08-19
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快学用户_0

追问：借工程施工-合同成本贷其他应收款

2019-08-19
相关问答
  • 小规模，季度开票80万，只有员工工资无成本费用票，这个需要缴纳哪些税，大概多少
    答：80万*3%=X全额交增值税 附加税减半=X附加税税率合计 12% 所得税按利润 =收入-成本费用税金 后的金额*所得税税率 *25%（应纳税所得额不超过100万时） 小微的优惠
  • 在凭证里面删除了计提折旧的凭证，在固定资产模块里面不可以反计提折旧了，也找不到计提折旧凭证了，该怎么操作
    答：试下这个。固定资产-固定资产变动-功能-固定资产-计提折旧
  • 老师，发票已经抵扣了，但发现开错了，咋办
    答：增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。 第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》 两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形： 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形： 购买方取得专用发票未申报抵扣，且发票联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。 注意：购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第二步：接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。 第三步：开具红字专用发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。 特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
  • 我的7月认证了两张发票，应该填在第二行吧，第二行是灰色的，不好填
    答：34还是35行，你往下找的，
  • 工资 借，管理费用工资，贷其他应付款了，请问还用结转工资吗？
    答：你好，你是指管理费用结转到本年利润？
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