快学用户_0

老公司新建账套时，这样算建立成功了吗

2026-01-24

不成功，这个不平啊，你之前科目余额表是平的么

2019-08-20

答疑老师

回答：我们是财务公司刚接过来的账，只给了最后七月当月的试算平衡表，和今年1-7月的科目汇总表，

2019-08-20

快学用户_0

追问：对方给你试算平衡表是不是平的是的，那就去查你这个为啥不平，看是不是借贷方有问题

2019-08-20

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老师请问有这样的一个情况，我们从供应商那里采购了货品，供应商给我们这边发对账单的时候，对账金额少于实际的发货金额，对方不知情，我们老板也不想让对方知道，那问题是我少的这部分要怎么做账，是要按照对账单的金额调整入库价格吗？是内账的。
答：借库存商品贷营业外收入
老师，这个旧版本的发票专用章还可以用吗？
答：您好，建议您更换新的发票专用章如果使用对方可能会拒收您的发票
，老师停用固定资产与闲置固定资产有什么区别？
答：闲置固定资产与“在用固定资产”相对。闲置固定资产指除在用固定资产外的各项固定资产。包括：（1）尚未投入使用的新增固定资产，如建设单位已完工并移交给本单位的尚未使用的房屋等；（2）暂时停止使用的固定资产，如因某种原因被查封的车辆、活动场地等； 1、闲置停止，此停止为暂时性的； 2、“固定资产处于处置状态，预期不会再通过使用或处置为企业产生未来经济利益。”此停止是永久性的。对于暂时性的闲置，预期通过使用还会为企业产生经济利益。在会计处理可以计提折旧。而税法上，根据《企业所得税法》第十一条第二款第一项之规定：房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产不得计算折旧扣除；是不允许计提折旧的。对于永久性的闲置，根据《企业会计准则第4号——固定资产》第二十一条规定：“固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：（一）该固定资产处于处置状态。（二）该固定资产预期通过使用或处置不能产生未来经济利益。” 在会计上已经停止确认为固定资产，也不存在计提折旧的问题，税法上也是不允许计提折旧的。所以，税法上的“停止使用”无论是暂时性的闲置还是永久性的报废转出，都是不允许计提折旧的。（二）“不再使用的闲置资产”此停止是永久性的，没有停止期间。有停止期间的闲置固定资产，无论是一年，还是一个月，都只是暂时性的，即会计上允许计提折旧，税法上不允许计提折旧。
请问，建设公司老项目，现在开成本进项票要怎么开啊
答：一般5%不过问一下税务局的核定情况
老师，这个入什么费用
答：你好，请问什么费用呢

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