发现前一任同事在2月有一笔分录做错了！我应该怎么调？
2026-01-25
具体是什么业务 怎么错误了 说下
2019-08-20
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回答：老师我发图给你看！是一笔缴纳社保的
2019-08-20追问：这个是单位承担的部分社保还是个人部分 单位部分计入费用 个人部分要挂其他应收款 而且单位部分需要计提的 要走应付职工薪酬科目的 没有走哪
2019-08-20回答：就这一笔分录不是应该是借管理费用社保费617.46，其他应收款个人部分295.46 贷银行存款912.92
2019-08-20追问：你好 需要做 借管理费用-单位部分社保 贷应付职工薪酬 缴纳社保做 借应付职工薪酬 其他应收款-个人社保贷银行存款 这样做才对
2019-08-20