老师，被税局检查出来的16年的进项票对方一直未申报，属于税款逃逸，要求我们进项转出，做账应该怎么处理，分录怎么写
2026-06-05
你好 你们之前是怎么做账的
2019-09-29
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回答：之前就是正常的进项税认证抵扣
2019-09-29追问：你好 不是我是想问你之前借方是做的什么科目
2019-09-29回答：借：库存 、进项税额
2019-09-29追问：那你就把进项税转到 借库存商品贷应交税费-应交增值税-进项税转出 这样转出就行了
2019-09-29回答：就是说这几张发票还是能计入成本的，那这多出来的成本要调整主营成本，是放当期还是调整前年度的，另外当月的增值税分录是不是就是 借：应交税费-转出未缴增值税 贷：应缴增值税-未交增值税 （金额=销-进+进项转出）
2019-09-29追问：你好 你已经销售了 要调整主营业务成本 走以前年度损益调整来做的 嗯 到时你得先把进项税转出、进项税、销项税这些先结转到应交税费-转出未缴增值税科目。如果是贷方金额 在按你上面的做一笔就行了 借：应交税费-转出未缴增值税 贷：应缴增值税-未交增值税 次月缴纳借应缴增值税-未交增值税 贷银行存款
2019-09-29