你好，我们开给客户的发票27200，客户直接把款打27200给供应商了，我们付供应商前欠货款的时候少付供应商开来的进项26248，调账的时候的差额是我们的平台费952，应该做到什么科目？
2026-04-20
差额应该是应收供应商952，因为供应商替你们收了27200，你们只抵了货款26248，他还欠你们952
2019-09-20
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回答：那我调账就是： 借：应收**客户 -27200 贷：应付**供应商 -27200 对吧
2019-09-20追问：对的，这样调整也可以的
2019-09-20