我们租别家挖机，一个月扎账一次，每个月都有很多的挖机单据需要我们财务人员登记汇总 时间，金额。出纳制表人，我是审核人，也没领导签字，那是审核人责任大还是制表人？ 按内控，单位领导是签字的是吧