快学用户_0

7月份还是小规模旅游时开了2张住宿专票，8月份升了一般人，那现在怎么7月份2张专票，在色选平台没有那2张专票。

2026-02-04

你之前有销售收入么，小规模期间有收入么，

2019-08-25

快学用户_0

追问：还有你这个旅游是用哪里，一般公司这个也是不能抵扣

2019-08-25

答疑老师

回答：一直没有收入，是准备勾选后再作转出，但刚想起来，7 是小规模，现在怎么操作啊？

2019-08-25

快学用户_0

追问：不处理，没有出来就不管，直接做费用就可以

2019-08-25

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销售费用率怎么计算
答：销售费用率计算公式是营销费用率=营业费用/销售收入
，老师，对方给我们开的发票是劳务*工时是13个点吗
答：如果是纯劳务开具6%的发票
老师，销售安装厨具的公司，小规模纳税人，他们卖厨具给学校50万，开了50万的普票，安装时拆除了原来的旧厨具，收了5万的劳务费，也开了普票，但这5万他们请临时工时全支付给临时工了，请问要怎么做，付给临时工的5万元钱才能在税前扣除？临时工是不可能给他们开发票的
答：你好，可以代扣代缴代申报个税，这样不用开票也可以扣除
开红字信息申请表，是销货方或者购货方申请都可以吗
答：第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形：购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形：购买方取得专用发票未申报抵扣，且发票联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。注意：购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第二步：接收校验通过信息表主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。第三步：开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
请问我是房地产开发企业，农民工工伤保险费我公司已交纳，请问这个费用正常是由施工单位承担的还是开发公司承担的啊？
答：你好，哪一个单位雇佣发工资哪一个单位承担的

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7月份还是小规模 旅游时开了2张住宿专票，8月份升了一般人，那现在怎么7月份2张专票，在色选平台没有那2张专票。

7月份还是小规模旅游时开了2张住宿专票，8月份升了一般人，那现在怎么7月份2张专票，在色选平台没有那2张专票。