快学用户_0

职工离职个税这块如何处理才能税前扣除

2025-12-20

你好，是离职的补偿还是？

2019-08-01

答疑老师

回答：离职。老板私人微信支付的

2019-08-01

快学用户_0

追问：你好，这个应当是单位账户支付，而不是老板个人账户去支付的据实申报了，是可以在企业所得税税前扣除的

2019-08-01

答疑老师

回答：老板私人支付的咋处理？

2019-08-01

快学用户_0

追问：你好，正规操作是由职工退回给老板，然后由公司支付这个款项

2019-08-01

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老师，请问一下，关于8月一号实行的跨区域预交政策能否发送练肌肉
答：你好，请问你后面这句什么意思？看不懂
本公司的销售货物出现部分质量问题，客户要求缴纳一万的罚款，这一万元还不能开发票，只能给到罚款证明，请问老师，这种情况，正常如何操作
答：你好借营业外支出贷银行存款到时这个经营性的罚款还是可以在缴纳企业所得税的税前进行扣除的你到时要提供罚款证明以及合同类的资料去备案到时税前扣除就行
进项税转出后又填回来怎么做分录？
答：之前做了进项转出，现在不转出了吗把进项转出红冲就可以
当成赠品送出去的产品要怎么做账
答：你好，借销售费用，贷主营业务成本，应交增值税-销项税
未抵扣的发票跨月退回，红字信息表销售方，购买方都可以开红字信息表吗？
答：增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形：购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形：购买方取得专用发票未申报抵扣，且发票联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。注意：购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第二步：接收校验通过信息表主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。第三步：开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数发票的前提下可以重新下载。

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