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我们公司是分了几个部门做账的，每个部门都是独立的，有贸易部，生产部，还有代加工部，每个部门的股东都不一样，现在有几个股东要撤股，需要合并做账，合并后发现各部门之间的往来明细有问题，要怎么检查问题的所在

2026-02-06

没什么简单办法找到原始凭据一个个的兑

2019-08-26

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老师，应付职工薪酬下设福利费和非货币性福利明细科目，福利费仅指货币性的福利吗
答：区别不会太大，只不过非货币性福利是针对把自家企业生产的产品用于自家公司的人员，如果你公司是生产花生油的，把这油送给本企业职工，那么要放在非货币性福利。非货币性福利属于职工福利的一种方式。非货币性福利，包括企业以自产产品发放给职工作为福利、将企业拥有的资产无偿提供给职工使用、为职工无偿提供医疗保健服务等。以发放自有产品给职工为例，应当将产品销售价格与销项税之和作为应付职工薪酬，计入相应的成本或者费用科目。会计上处理视同销售，税法上也做视同销售，需要贷记主营业务收入和应交税费—应交增值税（销项）。同时结转成本。跟销售的处理一样的，而资产无偿给职工使用，应当将使用资产的成本（如租金、折旧等）计提为应付职工薪酬，实际发生时，直接冲销应付职工薪酬。具体还请百度非货币性福利的会计处理
我们和客户签订条款有违约金，如果发生违约金情形，可否用发票红冲方式处理
答：你好要看具体是什么违约金价外费用的违约金要开发票的
老师，请问一下，怎么把一个工作表里的数据汇总到另一个工作表里？
答：你好，Excel问题必须有具体的问题，才能有具体答案的呢
一般纳税人母公司的增值税和企业所得税率及子公司的增值税和企业所得税率核定有什么区别？
答：你好，母子公司之间的增值税，所得税是各自独立的，没有相关性的比如母公司增值税税率是13%，子公司增值税税率可能是9%
老师：有一个客户给我融资购买车辆，还款3年，跟客户签订是售后回租合同，购买的车辆我们公司做账是否可以资本化，售后回租和融资租赁会计分录怎么处理呀
答：你是融资租入的还是融资租出的呢

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