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快学用户_0

计提的金额到结算的时候多吧或少了怎么办

2026-02-22

多了就冲掉之前计提，少了就补计提

2019-09-02
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答疑老师

回答：借现金，贷计提吗

2019-09-02
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快学用户_0

追问：不是，借xx费用 负数 你不是计提么，你咋是借库存现金，

2019-09-02
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答疑老师

回答：多出来的不是要退回现金或银行吗

2019-09-02
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答疑老师

回答：对哈，没有现金产生

2019-09-02
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快学用户_0

追问：你这个计提少可以说下么，你之前做啥

2019-09-02
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答疑老师

回答：比如电费

2019-09-02
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快学用户_0

追问：这个没有计提啊，按你们实际发生做啊，借管理费用 贷其他应付款，付款做其他应付款贷银行，发票到贴管理费用后面，有差额就冲掉借管理费用 负数 贷其他应付款 按发票做

2019-09-02
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答疑老师

回答：7月份的电费要8月份才交的

2019-09-02
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快学用户_0

追问：借管理费用 贷其他应付款，付款做其他应付款贷银行， 有差额就冲掉借管理费用 负数 贷其他应付款负数 按发票做 借银行 借管理费用 负数，你后续通过下其他应付款

2019-09-02
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