计提的金额到结算的时候多吧或少了怎么办
2026-02-22
多了就冲掉之前计提，少了就补计提
2019-09-02
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回答：借现金，贷计提吗
2019-09-02追问：不是，借xx费用 负数 你不是计提么，你咋是借库存现金，
2019-09-02回答：多出来的不是要退回现金或银行吗
2019-09-02回答：对哈，没有现金产生
2019-09-02追问：你这个计提少可以说下么，你之前做啥
2019-09-02回答：比如电费
2019-09-02追问：这个没有计提啊，按你们实际发生做啊，借管理费用 贷其他应付款，付款做其他应付款贷银行，发票到贴管理费用后面，有差额就冲掉借管理费用 负数 贷其他应付款 按发票做
2019-09-02回答：7月份的电费要8月份才交的
2019-09-02追问：借管理费用 贷其他应付款，付款做其他应付款贷银行， 有差额就冲掉借管理费用 负数 贷其他应付款负数 按发票做 借银行 借管理费用 负数，你后续通过下其他应付款
2019-09-02