老师，我们单位购进一辆车，价值82400，对公账户给对方打款82400元，合同签订的也是价税合计82400元。但是对方给我们单位开回来一张80000的增值税专用发票，剩余2400的发票说是后期给补开呀！我该怎么做账？
2026-03-31
按合同这个82400这个入账，做固定资产，后续那个补时候发票贴后面就可以，有差就冲掉按发票做
2019-09-12
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