7月加计扣除计入营业外收入100元，现在8月份需要进项税额转出，不允许加计扣除，我该如何做分录才能做平？
2026-04-10
贷营业外收入负数，贷应交税费-增值税加计扣除
2019-09-17
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回答：借：营业外收入 100 贷：应交税费/应交增值税/进项税额转出100 借：应交税费/应交增值税/进项税额转出 100 贷：应交税费/未交增值税 100 具体该如何做？
2019-09-17回答：跨月了，是不是还要加一个分
2019-09-17追问：写我上面分录 借加计扣除贷应交税费-未交增值税
2019-09-17回答：加计扣除上月已结转了，这个没余额了。我现在余额表本年利润的金额和利润表的利润总额相差这100元。是不是要加借 利润分配未分配利润100 贷 本年利润100元
2019-09-17追问：你的营业外收入没有结转损益吧
2019-09-17回答：7月份结转
2019-09-17追问：你本年利润每个月都结转吗
2019-09-17回答：是
2019-09-17追问：你看你本年利润有余额的话就做刚才的那个
2019-09-17回答：做那个
2019-09-17追问：借利润分配贷本年利润
2019-09-17