老师，这个月销项税额是4871.19元，实际销售金额未税是37470.82元，要抵扣多少进项税？年税负率是0.017
2026-06-05
你好，你单位销项税率是13%吗？
2019-09-29
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回答：是的
2019-09-29追问：你好，可以根据这个公式计算 进项占销项的比例=1—增值税税负率/增值税税率 求出这个比例，然后用销项税额*进项占销项的比例就是需要抵扣的进项税额
2019-09-29回答：不过这个月公司刚刚换了名称，跟之前报的增值税名称不一样，要算之前没换名称的一起算吗？
2019-09-29追问：你好，需要一整年一起计算的
2019-09-29回答：那是4871.19*【1－（0.017/013）】
2019-09-29回答：等于4233.06，对吗？
2019-09-29追问：你好，如果单从当月来说，是这样计算 4871.19*【1－（0.017/0.13）】=4234.19
2019-09-29回答：那要按年的0.017税负来算呢，
2019-09-29追问：你好，那需要知道之前累计的收入，税额是多少才可以计算的
2019-09-29回答：到8月份止214567.29的未税收入，交了税额是16782.36元
2019-09-29追问：你好，截止到8月份没有进项发票留抵吧？
2019-09-29回答：没有留扺的
2019-09-29追问：你好，可以根据这个公式计算 （截止到8月份的收入本累计+9月份收入）*增值税税负率=（9月份销项—9月份进项+截止到8月份累计缴纳的增值税） 代入数据就是： （214567.29+37470.82）*1.7%=（4871.19—9月份进项税额+16782.36） 这样就可以求出9月份需要认证的进项税额
2019-09-29回答：老师，是这样吧？（214567.29+37470.82）*1.7%=【4871.19—（9月份进项税额+16782.36）】
2019-09-29追问：你好，不是的，是这样计算 （214567.29+37470.82）*1.7%=（4871.19—9月份进项税额+16782.36） 这样就可以求出9月份需要认证的进项税额 你16782.36不应当包括在括号里面的 你包含在括号科目，等式右边就会变成负数的
2019-09-29回答：这样算出来就是要抵扣的进项对吗？感觉算出来的数据才几千块，不合理
2019-09-29追问：你好，是的，是这样的
2019-09-29回答：那我算了，我前面不是交多了好多税？本来到九月止应该交才4284.65元的，8月份止已经交了16782.36元的税
2019-09-29追问：你好，之前截止到8月份税负率=16782.36/214567.29=7.82%，之前的税负率远远超过了1.7%的要求
2019-09-29