我方是购买方，收到销售方给我方开红字发票（专用）应该怎么做账处理
2026-06-06
您好 请问您收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2019-09-29
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回答：借：库存商品 进项税额 贷：应付账款
2019-09-29追问：借：库存商品 借方红字 贷：应付账款 贷方红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-09-29回答：之前做了一笔：借：进项税额转出 贷：转出未交增值税 但是当时发票一直迟迟未到，只能先做一笔，那现在发票回来了，需补你刚才发的分录就行了是吧？这样就可以冲销了
2019-09-29追问：是的 做我刚写的分录就好了
2019-09-29回答：好的，至今还有4月份的红字发票，可以补在8月份账做吧？
2019-09-29追问：还有4月份的红字发票，可以补在8月份账里
2019-09-29回答：谢谢老师的回复
2019-09-29追问：不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2019-09-29回答：那销售方给我方开的红字发票，第二联跟第三联都放在一块做账吗？还是需要把第二联拿出来另装订？
2019-09-29追问：第二联跟第三联都放在一块做凭证附件
2019-09-29回答：好哒
2019-09-29追问：嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2019-09-29回答：那我方申请的红字发票信息表也要附 在红字发票的后面吗？还是无需要红字发票信息表哈
2019-09-29追问：申请的红字发票信息表也要一起做附件
2019-09-29