老师，物业公司代收代付的水电费，但是需要开具销项发票怎么做账？[Face:14]
2026-06-07
借应收账款贷其他业务收入 应交税费
2019-09-30
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回答：代付的时候呢？
2019-09-30回答：不是收入啊
2019-09-30回答：怎么收款怎么再付出去的，不是计入其他应付款吗？
2019-09-30追问：不是收入，那你为啥开发票，你开发票就是收入，如果你只是代收代付，你就不应该开发票。
2019-09-30追问：只是代收代付，是记其他应付款这个科目。
2019-09-30回答：不开票，人家不同意
2019-09-30回答：非得开票
2019-09-30追问：那就不对了 你代收款的 应该是实际收款的单位给开发票的 和对方说
2019-09-30回答：以前的物业公司都给他们开票
2019-09-30追问：那就不是代收 按你们实际
2019-09-30回答：但是，确确实实是代收代付的，水费我们收3.225元开票也是这个价格，自来水收费开票给我们也是3.225元
2019-09-30追问：自来水公司给你开发票，你们再开发票给客户就不是代收，代付了， 直接收上来的钱给自来水公司 自来水公司给客户发票 这是代收代付
2019-09-30回答：老师，之前两个月我做了其他应付款了，好多笔。我做综合调整可以吗？摘要怎么写？
2019-09-30追问：应该针对每一笔业务的凭证来调整。
2019-09-30回答：只能冲销？
2019-09-30追问：冲销错的分录 或者直接更正都可以
2019-09-30回答：好的谢谢老师
2019-09-30追问：不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！
2019-09-30回答：老师，我把7、8月份的水电费都做成了主营业务收入，是不是得更正为其他业务收入？
2019-09-30追问：是的，这个不是你企业的主业，你记其他业务收入科目。
2019-09-30回答：一笔一笔的更正吗？
2019-09-30回答：只更正主营业务收入这一项可以吗？税费是对的不用改了吧
2019-09-30追问：应该一笔一笔的分录来更正。
2019-09-30追问：税金对了就不用改。
2019-09-30