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快学用户_0

老师帮我看看

2026-06-08

你好，什么问题的，

2019-10-04

答疑老师

回答：这个开票金额填的对吧？

这个开票金额填的对吧？

2019-10-04

快学用户_0

追问：你们一个季度定额13000吗个体户的吗

2019-10-04

答疑老师

回答：平时是核定征收33000，这个月还让填开票金额，不填还申报不了

2019-10-04

答疑老师

回答：每个月都是零申报

2019-10-04

答疑老师

回答：嗯嗯

2019-10-04

快学用户_0

追问：那你不能在9.11栏填写了在1.3栏里面填写你们需要交税了

2019-10-04

答疑老师

回答：我们不需要缴税啊，10万以内不是免税嘛

2019-10-04

快学用户_0

追问：不对你们定额的你们核定的是33000 超过了就要缴纳的

2019-10-04

答疑老师

回答：啊？那你给我说哈这个表我咋填啊？

2019-10-04

答疑老师

回答：缴税老板肯定不同意啦

2019-10-04

答疑老师

回答：这是系统提示的

这是系统提示的

2019-10-04

快学用户_0

追问：你好，1.3栏填写你的销售额

2019-10-04

答疑老师

回答：老师帮我看看填的对吧

老师帮我看看填的对吧

2019-10-04

快学用户_0

追问：9.11栏不填写的 21.19也不填写

2019-10-04

答疑老师

回答：这么填，后面本期应补税额1453.89

这么填，后面本期应补税额1453.89

2019-10-04

答疑老师

回答：感觉不对呀

2019-10-04

快学用户_0

追问：超过了核定额需要交税这个知道吗

2019-10-04

答疑老师

回答：哦，超过部分48463.11-33000=15463.11 交税金额应该=15463.11*0.03=463.89

2019-10-04

答疑老师

回答：现在申报表上本期应交税费金额是1453.89

2019-10-04

快学用户_0

追问：你这个核定销售额谁给的

2019-10-04

答疑老师

回答：就是税务局核定嘛

2019-10-04

快学用户_0

追问：那就是不看10万，季度30万了你和提示的有冲突

2019-10-04

答疑老师

回答：我还是不明白，老师这张表咋填吗？

2019-10-04

快学用户_0

追问：你确定你是定额定额吗超过了核定的金额全额缴税这个明白吗填写9.11栏是免税的

2019-10-04

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