老师请问下2019.6月暂估材料多了，这月来的发票比暂估的少了7000元这种情况还用处理什么吗 老师我做了材料台账就是入库出库存货，2019.7月有冲红的材料暂估也要在入库材料里以红字来填写吗
2025-12-27
你好 是的额 按你发票来 冲你多暂古的 按发票来做
2019-08-07
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回答：老师我得把2019.6月暂估的全额都一起冲红是吧，那我在录入材料台账时，也要把冲红的那笔材料在台账里用红字录入进去是吧
2019-08-07追问：你好 是的 需要把暂估的都冲了
2019-08-07回答：老师那我在材料台账里是不是也得把这笔冲红的材料入到材料台账里的入库材料红字来记录呢
2019-08-07追问：嗯 是的 你也要用红字来做
2019-08-07回答：好的谢谢老师，老师7月来的发票比6月暂估的材料少有什么关系吗，6月暂估材料凭证后面附入库单，那直接按暂估材料的金额单价数量打入库单吗
2019-08-07追问：你好 是的 暂估的时候你要根据你入库单和对方的送货单来暂估的 收到发票有差异你就要先冲暂估在按发票来做 一般是不会有差额 你检查下你实际业务与发票一致不
2019-08-07回答：老师要是暂估的多了，这个有什么关系吗
2019-08-07追问：你好 你冲掉啊 到时结转销售成本 会多结转 影响你利润
2019-08-07回答：我知道冲掉，我的意思是暂估的材料数量跟来的发票数量不一样可以吧，即便是我7月冲红6月份的暂估材料
2019-08-07追问：你好 那你要看这个发票是开的你暂估的那笔发票还是一次性开的几笔业务的数量 如果是一次性开的话 数量不一致就要冲
2019-08-07回答：数量不一致还能怎么冲呢，我已经把6月份暂估的凭证冲红了，数量不一致该怎么冲呢就是纠结在这块
2019-08-07追问：你好 你要先确定发票和你实际货物是为什么不一致 才好知道怎么冲 是发票开错了重新开票 。 你先暂估的 先冲暂估 然后按能实际发票来做
2019-08-07回答：暂估的数量错了发票的对
2019-08-07追问：那就很简单了 你把暂估冲了 按发票实际数量重新入库做账就行了 不纠结的
2019-08-07回答：哦那就是发票后面附着的入库单与发票一致就行了是吧，然后暂估的凭证后的入库单，与冲红后的凭证后的入库单一对冲就可以了是这意思吗
2019-08-07追问：嗯 是的 暂估冲的时候那笔分录不需要附附件 你只需要重新做入库入账的时候附入库单和发票就行 嗯 就是 这样 ；就这样说把 比如你暂估入的10个 现在实际收到9个 那么你就把10个冲了按9个入库入账就行 就这样简单
2019-08-07回答：老师那就是暂估入库凭证后面我还有附入库单吗，还是就发票来了以后做凭证在凭证后面附入库单和发票呢， 老师我没理解您那个冲了10个按9个入库入账，这个是把暂估材料凭证冲红怎么把入库单冲红啊
2019-08-07追问：你好 你最开始暂估的时候要附入库单的 发票来了 你就把入库单和对方的送货单复印件一份 和发票一起之后正确数量的附凭证后面。 我说的是冲账 就是你把暂估分录冲掉就行 然后按正确发票来重新做入库入账就行
2019-08-07