18年已经确认无票收入，19年又要求开发票，账要怎么做
2026-01-10
你好，冲减原来的无票收入再开具发票
2019-08-14
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回答：就是先做反方向分录，然后开了票再重新确认收入
2019-08-14追问：是的饿，你说的非常的对
2019-08-14回答：昨天我咨询的一个老师说，跨年的不能直接做反方向分录
2019-08-14追问：损益类科目，收入和成本用以前年度损益调整
2019-08-14回答：是非营利组织机构，有这些会计科目，没有以前年度损益调整科目
追问：那你们只能做其他收入
2019-08-14回答：我确认收入时的分录是 借：预收账款 贷：提供服务收入 应交税费——应交增值税
2019-08-14追问：是的，申报就可以了
2019-08-14回答：那我现在冲减，是直接把这次分录反过来吗，让后开了票后再按这笔分录做
2019-08-14追问：对，因为你没有以前年度，只能这样做
2019-08-14回答：嗯嗯，好的，谢谢
2019-08-14追问：不客气，麻烦给予五星好评
2019-08-14