税控盘怎么红字冲发票

税控盘怎么红字冲发票

1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'.

2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数),确认完成点击右上角"打印",然后选择"不打印",最后点击"取消".

3.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点"确定",待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票.

4.点击"发票管理----发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.

税控盘申请开具红字发票的内容怎么操作

增值税普通发票可以在开票系统里直接开具.增值税专用发票需要有红字发票信息表,在开票系统里可以开具红字发票信息表.如果有发票已经认证的话,需要由购买方提供信息表.在开票界面输入信息表编号后就可以开具红字发票.

受理审核要求:

(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖"作废"字样后,按正确的金额重新开具发票;[1]

(二)收付款双方都已入账的冲红发票处理.付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明",到收款方办理冲红发票手续.收款方凭付款方"冲红发票证明",按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将"冲红发票证明"粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;

(三)付款方已入账,收款方未入账的冲红发票处理.付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明",同上(二).同时,收款方应将冲红发票第三联(记账联)与"冲红发票证明"一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查;

(四)收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查.

关于税控盘怎么红字冲发票小编做了以上解答,希望可以帮到大家.红字发票是用来冲销已开出的正常发票的具体如下:符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账.