费用发票跨月能报账吗

费用发票跨月能报账吗

答:可以报销,跨月没有关系.

只要是真实、合法、有效,经过相关授权批准手续核准,且与实际的经纪业务内容相符的发票,通常来说即使跨月也是可以报销的,如果跨年,财务上可以,税务上会被剔除不允许税前抵扣.

大型控股企业公司为了便于管理,通常会规定一些按时报销的财务制度,如果公司的财务制度规定了不得跨月报销发票,那么就不可以报销.

考虑其实际的经济内容,并不是只要有张发票送来,金额合适就可以报销的,如果是假发票或者发票上描述的内容与实际情况不符,当然是不可以报销的.如果是发票遗失而另寻了张发票来报销,那么发票上载明的信息和实际的业务活动必然不一致,比如说差旅费,报销单上填写的出差日期是5月,提供的发票却是4月,这样的发票当然不能作为报销的凭证.

所以,只要合理合法、真实有效的发票,公司制度允许,只要没有跨年,都是可以报销的.

费用发票跨月如何做账?

如果在一个月内,就等发票收到时一起做账;

借:管理费用

贷:银行存款(或库存现金)

如果跨月

预付一半时

借:预付账款

贷:银行存款(或库存现金)

发票来了再做分录

借:管理费用

贷:银行存款(或库存现金)

预付账款

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名.

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期.

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证.对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销.

费用发票跨月能报账吗?可以,发票报账和跨月以及跨年没有什么关系,只要不要超过季度所得税申报时间就行了.发票做账是没有时间限制的,只要是合理正规发生的业务,就能够报销做账,同时也要注意税金的申报就行了.