已抵扣发票冲红处理流程

已抵扣发票冲红处理流程

点击"发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开",如下

如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择"购买方申请-已抵扣";如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择"销货方申请"如下

按实际情况填写信息表中相应内容,如下

点击"发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出",如下

选中刚开具的信息表,点"上传",稍后点"下载",获取信息表编号(16位数字),如下

将获取到的信息表编号(16位数字)告之销货方企业

销方企业,点击"发票管理-发票填开-增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表"

点击"下载",如下

如实选择相应条件,选好后,点"确定",如下

在下载的信息表列表中,双击选择本次所需的信息表

选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中(此时不要对调出的内容做任何修改).如下

已抵扣发票红字申请要多缴税吗

需要购货方申请

十六、纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字增值税专用发票的,按以下方法处理:

(一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

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