老师帮我看看这笔分录对吗，记账软件为什么提示借贷不平衡，左右两边金额相等？因为7月份的工资做出来了没发，7月做账只计提了，打款单是8月5号的，帮我看看分录有问题吗
2025-12-24
你好 没看到你的截图 你可以发出来看看
2019-08-06
相关问答
热门问答
- 甲公司进行资产清查时发现短缺一台笔记本电脑，原价为4500元，已计提累计折旧2000元，购入时增值税税额为720元。经查明属于管理人员的责任，管理人员需赔偿1000元。假定不考虑其他因素，则该事项影响甲公司当期损益的金额为（ ）元。 A800 B1500 C1900 D2265 购买时的税款已经给出是720，为什么还要重新计算 2026-01-03
- 老师，会计交接相关事项都有哪些？有模板吗？ 2025-12-19
- 老师，资金周转率=主营业务收入÷［］(期初占用资金+期末占用资金)÷2］，这里面的期初期末占用资金哪里取数 2025-12-25
- 发票作废后，还能查到这张发票吗？会有提示说作废了吗 2026-01-04
- 我公司购买冰箱，残值和使用年限是多少？如何计算折旧？ 2025-12-20
回答：
回答：借方：应付职工薪酬30000贷方其它应付款――未发工资25000,其他应收款――公积金2000/社保金1000,其它应付款――餐费2000
2019-08-06回答：图片看不清，我重新写了下分录，数字变了，记账软件提示不平衡不让保存
2019-08-06回答：？分录有问题吗平常当月发放工资是把其它应付款换成银行存款即可，没发放用其它应付款不对吗
2019-08-06追问：你好 你上面为什么要做一笔未发工资的其他应付款。你没发工资就挂应付职工薪酬贷方放着就行的。
2019-08-06