增值税电子普通负数发票

增值税电子普通负数发票

具体操作如下;

1、登录开票软件,选择红字信息表填开.

2、选择开票方及类型.

3、点击下一步后,弹出以下弹窗"开具红字发票信息选择",点击确定.

4、导入开票信息,保存即可,然后上传.

5、选择审核下载.

6、选择开具日期,点击下载,并进入开正常发票的界面.

7、点击负数,点击导入开具.

购货方收到电子发票后,发生销货退回、销售折让、应税劳务取消,需开具红字电子发票的,应与蓝字发票一一对应,一次性全额红冲.

增值税普通发票怎么开具负数发票?

纳税人发生销货折让或退回需要开开具负数发票的税收管理问题:

1:首先不用向税务机关递交申请单(增值税专用发票必须需要提交申请单);

2:这种情况叫做满抄税,就是IC卡最大容量单次开票数量最大数开满,必须进行非征期抄税才能再次正常开票,由于抄税所以即使是当月发票也不能作废的情况出现 ;

3:针对增值税普通发票开具负数发票流程:发票管理-》最上边菜单栏里的发票开具管理-》普通发票-》在普通发片弹出界面后点负数-》输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票.

4:最后根据客户需要求开具增值税专用发票.货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证.否则,销货方不得抵减当期的销售收入.

注:补充,如果不能退回原发票全部联次,则按专用发票的申请程序,由购货方向当地主管税局申请<红字发票申请单>.

步骤是:

【第一步】点击"发票管理"-"发票开具管理"-"发票填开"-"普通发票填开" ;

【第二步】在发票页面点击"负数"按钮进行负数发票填开

【第二步】连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击"下一步".

若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击"确定" .若当前发票库中无对应的正数发票,则点击"确定"按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据.

增值税电子普通负数发票怎么开?首先,纳税人需要登录进开票系统,然后在红字信息表中填开就可以了.具体的操作大家可以参考上文.其实按照字面提示进行操作也是可以的.但是大家要注意,负数发票在发生退货的情况下才可以开具哦!