红字增值税普通发票填开的步骤

红字增值税普通发票填开的步骤

1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的"开具红字增值税专用发票通知单"通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由.

2、销货方凭购货方提供的"开具红字增值税专用发票通知单"开具红字发票.

3、开具方法:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.

增值税普通发票红字冲销步骤

1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票.

2.开具现在正确的蓝字发票.

3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开.

增值税普通发票冲红,是指隔月发票作废,也称开具负数普通发票,不用告知税局.

若是本月开具的普通发票直接作废就行了,但最好用笔写上作废原因,以便以后知道作废原因,然后直接开具增值税专用发票.

普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废,只能做红字冲销.而且不用申请,因为不是专用发票.

购买方已认证了误将发票冲红要怎样处理

国家税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定:购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

红字增值税普通发票填开的步骤有哪些呢?以上就是小编为大家关于对于增值税普通发票红冲步骤的全部内容了,关于增值税普通发票红字发票流程小编已经在上文给大家一一介绍了,感谢阅读!请大家继续关注我们本网会计资讯的更新,相信你们肯定能有所收获.