跨月增值税普通发票如何冲红

跨月增值税普通发票如何冲红

1.登录税控发票开票软件;

2.发票管理----增值税普通发票填开----红字

3.点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可.

增值税普通发票怎么开明细金额税

增值税普通发票开具方法:

点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开-核对发票代码、号码双击-确认填开.

01

购买方信息填写:

根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方为购买方(企业)开具增值税普通发票时,应在"购买方纳税人识别号"栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码.不符合规定的发票,不得作为税收凭证.上述所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业.

02

含税状态选择:

进入发票填开界面,先确定您开具的发票含税状态,按"价格"可进行切换

03

商品编码添加和设置方法:

点击系统设置--商品编码--将带有*号的内容填写正确,点击左上角保存即可.

编码:由系统自动生成;

税收分类编码:必须选择正确的或者是相近的,不可以选择错的;

含税价标志:根据实际情况进行选择;

税率:选择实际开票税率(选择税收分类编码后会自动生成税率,但是税率不一定正确,可自行修改为正确的税率即可)

04

开具带清单的发票:

进入发票填开后点击"清单"按钮,输入商品名称,此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法.

点击清单按钮后出现清单填开界面

添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法,添加完毕后点击"完成"按钮,票面信息填写完成后进行打印.

增值税普通发票怎么做账

增值税一般纳税人对外销售货物,通常要开具增值税专用发票,但是货物销售给小规模纳税人或个人消费者,则要开具增值税普通发票.

开具增值税专用发票或普通发票,对于销货方是一样的,都要按照不含增值税的价款乘以16%的税率,计算增值税销项 税额.而收到增值税普通发票的购货方,是不能凭票抵扣增值税进项税额的.

一般纳税人在收到普通发票后全额记入原材料成本:

借:原材料

贷:银行存款(或应付账款)

时间进行到这里,我们的跨月增值税普通发票如何冲红也给大家介绍完了,大家如果还有其他的会计实操问题,还可以继续来关注本平台下一期的学习时间,届时将由我们专业的老师给大家在线解答,所以大家一定要多多关注.