发现跨月发票抬头错误要怎么处理

　　发现跨月发票抬头错误要怎么处理

　　大家只要找到以前开过的蓝字票与红字票金额相等，把票号注明上去，就可以开红字票了。

　　符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。收到退回的 发票联、 抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为“ 纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

　　发票抬头开错怎么办?

　　发票抬头开错，可以作废该发票，重新写一张正确的;

　　如果是增值税专用发票开错，而且跨月，作废按以下步骤处理：

　　按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。

　　《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

开票方凭购买方应向主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，先开具红字增值税专用发票，然后再开正确的发票。

　　发票跨月冲红怎么操作

　　1普通发票跨月冲红，拿着药冲红的发票，去税务局写普通发票红字报备单，然后回来自己再开票软件上开负数发票就可以了。

　　2专用发票跨月冲红就麻烦点，第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单，盖上公章，然后拿着药冲红的发票去税务局，拿红字发票通知单，然后回来自己开负数发票就可以了。

　　3如果对方已经抵扣了得，要对方在自己的开票软件上开具红字发票申请单，盖上公章，带上要冲红的发票去税务局，拿到红字发票通知单，然后给开票单位，由开票单位在开票软件上开负数发票

　　大家知道发现跨月发票抬头错误要怎么处理了吧?所以说会计工作一定要胆大心细，有责任心、严谨、细致的工作态度才是决定自己的成功与否的关键，再次感谢大家长期以来给予我们的大力支持与厚爱，我们也会一如既往，努力给大家带来更精彩的内容。